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扎實開展內控自查工作 建立健全內控管理機制——東海投資公司開展內部自查自評工作

信息來源:泉州城建集團上傳時間:2019-04-03瀏覽次數:29057

為建立健全企業內控管理機制,實現企業可持續發展,集團權屬企業東海投資公司組織開展公司內控制度建設與執行情況自查自評工作。


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此次自查自評分三個步驟實施。一是全面對照自查階段。自查小組認真對照《泉州城建集團企業內部控制自查自評表》,采取調閱相關業務檔案、抽查臺賬登記及審批手續資料等方式,對實際業務操作規程執行情況進行自查。在自查過程中,堅持問題導向、實事求是,發現問題即當場提出建議和要求。二是改進完善階段。各部門根據自查結果,對存在不足和遺漏之處進行反思和改進,并在限定時間內落實整改。三是回頭看再復查階段。自查小組根據各部門的整改情況,有針對性地進行復查,進一步鞏固自查成果,并將內控制度建設和執行情況列入年度績效考核范圍。

自查自評工作共涉及內部控制8大類、50小項內容,結果顯示公司內控管理執行情況總體較好,但仍存在一些不足。通過此次自查自評,公司將進一步加強和完善內控制度建設和管理,規范業務流程、防范化解經營風險,為企業實現發展戰略目標保駕護航。


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